Comprendi i tuoi dati di fatturazione e riconciliazione nel Centro per i partner

Ruoli appropriati: Amministratore fatturazione | Agente amministratore

Informazioni su come usare i file di fatturazione e riconciliazione per ottenere informazioni dettagliate sugli addebiti del Centro per i partner nel programma.

Individuare i file di riconciliazione per il nuovo commercio (fatture G) e le fatture legacy (fatture D)?

È possibile trovare le fatture nell'area di lavoro Fatturazione nel Centro per i partner.

È anche possibile trovare la cronologia o la panoramica della fatturazione, le tendenze di spesa di Azure e i file di riconciliazione nell'area di lavoro Fatturazione .

Per trovare e scaricare i file di riconciliazione:

Informazioni sulle operazioni eseguite dai file di riconciliazione (o voci)

I file di riconciliazione forniscono un elenco dettagliato degli addebiti e dei crediti e consentono di tenere traccia accuratamente delle transazioni finanziarie. Per creare fatture per i clienti, usare i dettagli dei clienti nei file di riconciliazione. Per altre informazioni, vedere Usare i file di riconciliazione.

Scopri la differenza tra file di riconciliazione fatturati e non fatturati (o voci di elenco)

I file di riconciliazione (o le voci) forniscono un record dettagliato di ogni addebito o credito per un periodo di fatturazione. Questi record svolgono un ruolo fondamentale nella gestione precisa dell'accuratezza della fatturazione e nella possibilità di prendere decisioni finanziarie proattive.

File di riconciliazione del periodo di fatturazione o chiuso: Questo tipo di file include tutti gli addebiti e i crediti finali di un periodo di fatturazione specifico per garantire che ogni importo fatturato:

• Allinea i servizi forniti.
• Corrisponde al totale di tutte le voci nella fattura corrispondente.

Se ad esempio vengono fatturate 100 unità di servizio nel mese di gennaio, il file elenca tutte le 100 unità per confermare la coerenza con la fattura. Questo tipo di file copre tutti i tipi di addebito, inclusi i servizi basati sull'utilizzo (ad esempio i servizi con pagamento in base al consumo) e non basati sull'utilizzo (ad esempio le tariffe flat o le sottoscrizioni basate su licenza).

File di stima del periodo di fatturazione non fatturato o aperto: Questo file fornisce proiezioni quasi in tempo reale di addebiti e crediti per un periodo di fatturazione attivo non ancora fatturato. Le proiezioni tempestive consentono di prevedere i costi e ottimizzare i budget. Questo tipo di file è:

• Aggiornato regolarmente per riflettere l'utilizzo continuo e gli addebiti contrattuali.
• Suddiviso in due file separati: uno per gli addebiti basati sull'utilizzo e un altro per gli addebiti non basati sull'utilizzo.
• Disponibile esclusivamente per i partner nella nuova esperienza commerciale del programma Cloud Solution Provider (CSP).

Usando in modo coerente i file di riconciliazione, è possibile migliorare l'accuratezza della fatturazione e la pianificazione finanziaria. Questi miglioramenti portano a operazioni aziendali più efficienti e affidabili.

Comprendere i vantaggi principali dei file di riconciliazione

File di riconciliazione:

• Aiuta a garantire una fatturazione accurata e a evitare discrepanze di fatturazione controllando in modo incrociato le fatture con l'utilizzo effettivo.
• Aiuta a evitare sorprese finanziarie gestendo i costi in modo proattivo con stime up-to-date.
• Aiuta i clienti a fatturare con fiducia e aumentare la fiducia dei clienti con voci di fatturazione precise.

Esaminare i prodotti inclusi nelle nuove voci di riconciliazione della fattura commerciale

Ecco i tipi di prodotto inclusi nella riconciliazione della fattura mensile:

• Azure paga in base a quello che usi
• Prenotazioni di Azure
• Piano di risparmio di Azure
• Prodotto o Servizi online basato sulle licenze, ad esempio Office, Dynamics e Power Apps
• Licenza software perpetua
• Abbonamento software
• Prodotti SaaS (Software as a Service) di Marketplace o non Microsoft

Usare i file di riconciliazione delle fatture mensili o le voci di riga per mantenere la visibilità completa su tutte le voci di fatturazione o le transazioni correlate a questi prodotti, inclusi gli addebiti e i crediti. Ecco come accedervi e usarli in modo efficace:

• Download: scaricare i file dal portale del Centro per i partner.
• Accesso API: In alternativa, accedervi via programmazione tramite le API. Per altre informazioni, vedere Riconciliazione delle fatture consolidate.

È possibile garantire un processo di fatturazione uniforme e trasparente esaminando regolarmente questi file o API.

Esaminare i prodotti inclusi nella nuova voce di riconciliazione per l'utilizzo giornaliero valutato nel commercio

I file per il riconoscimento dell'utilizzo giornaliero e le voci di dettaglio si focalizzano sui servizi Azure basati sull'utilizzo (ad esempio macchine virtuali, archiviazione o prenotazioni) e sui prodotti SaaS di terze parti con pagamento a consumo.

Informazioni sui tipi di prodotto inclusi nella riconciliazione dell'utilizzo valutato giornaliero

• Azure con pagamento in base al consumo: i costi e l'utilizzo vengono visualizzati in base all'utilizzo giornaliero.
• Prenotazione di Azure: viene visualizzato l'utilizzo, ma gli addebiti vengono visualizzati solo quando l'utilizzo supera il limite di capacità preacquistato.
• Piano di risparmio di Azure: viene visualizzato l'utilizzo, ma gli addebiti vengono visualizzati solo quando l'utilizzo supera il limite di importo di cui è stato eseguito il commit.

Comprendere perché alcuni prodotti SaaS non vengono visualizzati nelle nuove voci di riconciliazione dell'utilizzo giornaliero valutato nel commercio

Quando si acquistano prodotti SaaS non Microsoft tramite le sottoscrizioni del piano di Azure, la visibilità nei file di riconciliazione della fatturazione o negli elementi riga varia in base al modello di fatturazione. Ecco cosa è necessario tenere presente:

• Molti prodotti SaaS non Microsoft addebita una tariffa mensile o annuale fissa che non è legata all'utilizzo giornaliero. Questi costi vengono visualizzati solo nei file di riconciliazione delle fatture o nelle voci di riga, non nei file di utilizzo giornalieri o nelle voci di riga.
• I prodotti SaaS fatturati usando tariffe con pagamento in base al consumo (ad esempio per utente o per chiamata API) vengono visualizzati nei file di utilizzo giornalieri o nelle voci.

Comprendendo queste distinzioni, si ottiene visibilità completa su tutte le spese del piano di Azure.

Associare le imposte o l'IVA alle voci di riconciliazione della fattura

Ecco come convalidare una fattura con imposte o IVA:

1. Aggiungi i valori Tax dai file di riconciliazione basati su licenza legacy o ai singoli elementi.
2. Aggiungi i valori TaxAmount dai file di riconciliazione basati sull'utilizzo legacy o dagli elementi di riga.
3. Aggiungi i valori TaxTotal dai tuoi nuovi file di riconciliazione delle fatture commerciali o dalle righe di dettaglio.

Informazioni sul motivo per cui alcuni prodotti sono visibili solo nelle voci di riconciliazione della fattura e non nelle voci di utilizzo valutate giornaliere

Alcuni prodotti vengono visualizzati solo nei file di riconciliazione delle fatture o nelle voci di riga e non nei dati giornalieri di utilizzo valutato o nelle voci di riga. Ecco una suddivisione del funzionamento della fatturazione per vari tipi di prodotto:

Prodotti basati sull'utilizzo:

• Fattura in base al consumo giornaliero, ad esempio macchine virtuali e risorse di archiviazione di Azure con pagamento in base al consumo.
• Appaiono in entrambi:
  • Voci di utilizzo valutate giornaliere, che tengono traccia dell'utilizzo giornaliero.
  • Elementi di riconciliazione della fattura, che rappresentano la fatturazione completata.

Prodotti a tariffa fissa:

• Fatturare una tariffa fissa (ad esempio licenze per utente e sottoscrizioni SaaS non Microsoft).
• Vengono visualizzate solo nelle voci di riconciliazione della fattura, perché non è necessario tenere traccia dell'utilizzo giornaliero.

Le sottoscrizioni di Azure possono includere componenti a costo fisso (ad esempio istanze riservate o piani di risparmio) insieme ai servizi basati sull'utilizzo. Ecco perché si comportano in modo diverso:

Tariffe mensili/annuali fisse:

• Gli elementi della riga di riconciliazione della fattura vengono visualizzati come voci (ad esempio, "tariffa di prenotazione Azure $100/mese").
• Gli addebiti giornalieri mostrano $0 nei dati di utilizzo perché il costo non è associato all'utilizzo giornaliero.
• Il rilevamento dell'utilizzo si verifica ancora, anche per i servizi di Azure a costo fisso. Gli elementi di riga di utilizzo valutati ogni giorno potrebbero mostrare zero addebiti per mantenere la visibilità sull'attività delle risorse, ad esempio l'utilizzo di istanze riservate.

Esaminare gli scenari di esempio

Scopri le principali considerazioni

• Riconciliazione della fattura: include tutti i prodotti fatturati (basati sull'utilizzo e tariffa fissa).
• Utilizzo valutato giornaliero: include solo prodotti basati sull'utilizzo, incluse le prenotazioni di Azure e i piani di risparmio (anche se gli addebiti sono zero per i servizi di Azure a costo fisso).

Comprendendo queste distinzioni, è possibile semplificare le verifiche di fatturazione, ridurre la confusione e garantire la conformità.

Informazioni sul motivo per cui alcuni dati di riconciliazione della fattura mostrano un importo iva zero quando la fattura ha imposte

In alcuni paesi o aree geografiche, i file di riconciliazione delle fatture o le voci mostrano un importo iva zero, anche se le imposte sono incluse in tali fatture. Questa discrepanza si verifica a causa di una strategia di calcolo e rappresentazione fiscale specifica.

Comprendere i metodi di calcolo delle imposte e arrotondare le discrepanze

In alcune aree, le imposte vengono calcolate sull'importo totale della fattura anziché sulle singole voci. Questo approccio significa che l'imposta viene applicata una sola volta al totale. Quando si calcolano le imposte in base alla fattura totale, è possibile ottenere un risultato diverso rispetto al calcolo delle imposte per ogni voce.

Quando le imposte vengono calcolate per singole voci e quindi arrotondate a due cifre decimali, può portare a piccole ma evidenti differenze. Queste differenze sono evidenti negli scenari in cui sono coinvolte più voci di riga e l'imposta di ciascuna voce viene arrotondata indipendentemente. La somma di questi importi arrotondati può differire dall'imposta calcolata sull'importo totale, che può portare alla mancata conformità alle normative fiscali.

Esempio: si considerino due articoli che costano $ 9,75 e $ 10,25, con un tasso di imposta di 10%.

Il totale di entrambe le transazioni prima dell'imposta è $20 e l'imposta è ($ 20 × 10 ÷ 100 = $ 2).

L'imposta per voce potrebbe apparire come segue: Prodotto 1 ($9,75 × 10 ÷ 100 = $0,975, arrotondato a $0,98) e Prodotto 2 ($10,25 × 10 ÷ 100 = $1,025, arrotondato a $1,03).

La differenza tra la somma delle imposte relative alle voci $2,01 ($ 0,98 + $ 1,03) e l'imposta totale $ 2,00 è solo un centesimo. Questa discrepanza di un centesimo potrebbe sembrare trascurabile, ma evidenzia un problema critico nella conformità fiscale. Le normative fiscali spesso richiedono calcoli precisi e anche piccole discrepanze di arrotondamento possono causare la mancata conformità.

Informazioni sul modo in cui le imposte vengono visualizzate solo sulle fatture

Per attenuare queste discrepanze, le imposte vengono visualizzate esclusivamente su fatture anziché su singoli file di riconciliazione o voci per paesi o aree geografiche specifiche. Questo approccio consente di garantire:

• Conformità alle normative fiscali: calcolando l'imposta sull'importo totale anziché sulle singole voci, il sistema rispetta in modo più accurato le normative fiscali, riducendo il rischio di mancata conformità a causa di errori di arrotondamento decimale.

• Coerenza: l'importo del pretax rimane coerente tra i file di riconciliazione (o le voci) e le fatture corrispondenti. Questa coerenza migliora la trasparenza e la fiducia nel processo di fatturazione.

• Efficienza: calcolo dell'imposta sull'importo totale invece di ogni voce:

  • Semplifica il processo di calcolo.
  • Evita calcoli non necessari.
  • Risparmia tempo.
  • Riduce i potenziali errori.

• Trasparenza: fornisce informazioni finanziarie chiare e coerenti, che favoriscono la fiducia.

Capire perché gli addebiti nella riconciliazione della fattura differiscono dalle voci di utilizzo giornaliere valutate

Le discrepanze tra la fattura e i file di utilizzo giornaliero o le voci possono essere dovute a diversi fattori che influiscono sul modo in cui vengono calcolati e presentati gli addebiti. La comprensione di queste differenze è fondamentale per una gestione finanziaria accurata e garantisce la corretta fatturazione per l'utilizzo. I fattori seguenti possono influire sulle discrepanze.

Informazioni sull'esclusione e l'inclusione dei prodotti

L'utilizzo valutato giornaliero è incentrato principalmente sulle risorse con pagamento in base al consumo nella sottoscrizione di Azure. Questi servizi vengono fatturati in base all'utilizzo effettivo. Per altre informazioni, vedere Prodotti inclusi nella riconciliazione giornaliera dell'utilizzo valutato.

La riconciliazione della fattura copre gli addebiti per tutti i prodotti e le sottoscrizioni tra i clienti. Alcuni di questi servizi non funzionano come pay-per-use.

Informazioni su imposte e rettifiche

La riconciliazione delle fatture include altri addebiti, ad esempio imposte e tariffe, che non si riflettono nell'utilizzo giornaliero valutato.

Per confrontare gli addebiti per un prodotto o una sottoscrizione specifica, usa BillingPreTaxTotal nei file di utilizzo giornalieri valutati o nelle voci e Subtotal nei file di riconciliazione delle fatture o nelle voci. Questi valori devono essere confrontabili prima dell'applicazione di eventuali imposte e rettifiche.

Informazioni su sconti e crediti

Gli sconti e i crediti possono ridurre significativamente l'importo della fattura, tra cui:

• Condizioni di contratto che offrono sconti per quantità.
• Contratti di servizio (SLA) che forniscono crediti per tempi di inattività del servizio.
• Offerte promozionali o campagne speciali.
• Piano tariffario che offre tariffe ridotte per volumi di utilizzo più elevati.

A causa di questi sconti e crediti, il valore Subtotal nei file di riconciliazione della fattura o negli elementi di riga potrebbe essere inferiore al valore BillingPreTaxTotal presente nei file di utilizzo giornaliero valutato o negli elementi di riga.

Prendere in considerazione l'arrotondamento decimale delle varianza

Possono verificarsi piccole discrepanze a causa di differenze nella precisione decimale. L'utilizzo valutato giornaliero visualizza spesso importi con un massimo di 10 cifre decimali per BillingPreTaxTotal, che offre una quantità precisa.

Al contrario, la riconciliazione della fattura in genere arrotonda Subtotal a due cifre decimali, in linea con le procedure finanziarie standard. Questo arrotondamento può portare a lievi variazioni negli importi finali.

Esaminare i tempi e le date per la fatturazione

Per evitare mancate corrispondenze a causa di intervalli di date, assicurarsi che entrambi i documenti coprono lo stesso periodo di fatturazione.

Usare le azioni suggerite

1. Confronto tra prodotti: esaminare l'elenco dei prodotti nei file di utilizzo giornaliero. Confrontare l'elenco con le voci della fattura e identificare eventuali discrepanze.
2. Controllo di imposte e tariffe: verificare se le imposte o altre tariffe che non sono incluse nel file di uso giornaliero valutato sono comprese nella riconciliazione della fattura.
3. Revisione dello sconto: verificare la presenza di sconti o crediti applicabili che potrebbero ridurre il totale della fattura.
4. Verifica della data: verificare che gli intervalli di date in entrambi i documenti siano uguali.
5. Considerazione dell'arrotondamento decimale: Riconoscere le piccole differenze dovute all'arrotondamento, in particolare con molti elementi di riga.

Comprendere questi fattori può aiutarti a riconciliare le differenze tra la riconciliazione della fattura e i file di utilizzo valutati su base giornaliera o gli elementi di riga. Esaminando attentamente entrambi i documenti, è possibile assicurarsi che tutti gli addebiti siano gestiti correttamente. Se si hanno altre domande o si necessita di assistenza, contattare il team di supporto. Può fornire spiegazioni dettagliate e contribuire a garantire una fatturazione accurata.

Comprendere quando contattare il team di supporto

Quando si esaminano attentamente i dati di riconciliazione e si identificano le discrepanze che non è possibile risolvere autonomamente, è necessario contattare il team di supporto. Ecco un approccio in tre passaggi per determinare quando contattare il team di supporto.

1. Eseguire un controllo automatico iniziale

Prima di contattare il supporto tecnico, eseguire un controllo automatico iniziale eseguendo le azioni seguenti:

• Confronta voci di riga: verifica la presenza di addebiti mancanti o diversi in entrambi i documenti.

• Quantità o quantità fatturabile: verificare che le quantità fatturate per lo stesso prodotto o sottoscrizione corrispondano sia nella riconciliazione della fattura che nei dati di utilizzo valutati giornalieri. Le discrepanze possono indicare un problema.

• ID cliente: verificare che l'ID cliente sia coerente in entrambe le riconciliazione, in particolare per gli addebiti con pagamento in base al consumo. Un'incoerenza potrebbe indicare una mancata corrispondenza dei dati.

• ID prodotto, ID SKU o ID sottoscrizione: assicurarsi che tutti gli addebiti con pagamento in base al consumo siano elencati correttamente e corrispondano in entrambe le riconciliazione. Potrebbe essere necessario esaminare ulteriormente gli addebiti mancanti o diversi.

• Confronto tra subtotale e BillingPreTaxTotal: calcolare la differenza percentuale tra Subtotal la riconciliazione della fattura e BillingPreTaxTotal i dati di utilizzo valutati giornalieri. Se la differenza supera 5%, è necessario esaminare ulteriormente.

• Esaminare i prezzi: cercare differenze nei prezzi che potrebbero spiegare le discrepanze.

• Imposte e tariffe: le fatture possono includere altre imposte o tariffe non visualizzate nell'utilizzo giornaliero.

• Sconti e crediti: applicare eventuali sconti o crediti applicabili che potrebbero ridurre il totale della fattura.

• Differenze di arrotondamento decimale: confrontare le differenze tra l'utilizzo valutato giornaliero e la riconciliazione della fattura dovuti all'arrotondamento decimale.

2. Decidere di contattare il supporto tecnico

Dovresti contattare il team di supporto se trovi:

• Discrepanze significative: dopo i controlli iniziali, si riscontrano discrepanze significative che non è possibile riconciliare autonomamente. Questi controlli includono differenze sostanziali in quantità, ID o totali finanziari.

• Addebiti inspiegabili: si verificano addebiti che non è possibile tenere conto o comprendere in base ai dettagli di utilizzo e sottoscrizione.

• Subtotal e BillingPreTaxTotal: le differenze sono più di 5%.

• Problemi tecnici: si riscontrano difficoltà tecniche nell'accesso o nell'interpretazione dei dati di riconciliazione, che impediscono di eseguire un confronto approfondito.

• Errori coerenti: si nota un modello di discrepanze in diversi periodi di fatturazione, suggerendo un problema sistemico da risolvere.

3. Prepararsi a contattare il supporto tecnico

Quando si decide di contattare il supporto tecnico, assicurarsi di avere le informazioni seguenti pronte per facilitare una risoluzione più rapida:

• Informazioni di riconciliazione: sono disponibili sia la riconciliazione della fattura che i dettagli di utilizzo valutati giornalieri, con discrepanze specifiche evidenziate.

• Dettagli delle discrepanze: fornire una descrizione chiara delle discrepanze, inclusi i calcoli o i confronti effettuati.

• Informazioni sull'account e sulla sottoscrizione: condividere i dettagli dell'account pertinenti, inclusi ID cliente, ID prodotto, ID SKU o ID sottoscrizione, per aiutare il team di supporto a cercare rapidamente l'account.

• Corrispondenza precedente: se in precedenza è stato contattato il supporto per problemi simili, si dispone di una corrispondenza precedente o numeri di caso pronti.

Seguendo questi passaggi, è possibile identificare in modo efficiente quando inoltrare i problemi al team di supporto, che consente di garantire un processo di risoluzione produttivo ed efficace. Il team di supporto è disponibile per aiutarti. Non esitare a contattare dopo aver eseguito la tua due diligence e hai bisogno di ulteriore aiuto.

Informazioni su come calcolare gli addebiti o i crediti ripartiti proporzionalmente

Gli addebiti o i crediti ripartiti proporzionalmente si verificano quando una sottoscrizione viene modificata al centro di un ciclo di addebito a causa di modifiche come le rettifiche di licenza o gli annullamenti. Questo processo garantisce che vengano fatturati solo per il periodo esatto durante il quale si usano le licenze. Ecco una spiegazione dettagliata.

Comprendere il principio di ripartizione proporzionale

Vengono ripartiti gli addebiti per assicurarsi che la fatturazione sia accurata. Calcoliamo la prorazione identificando il numero esatto di giorni nel mese in cui inizia un acquisto, un ciclo ricorrente o un rinnovo. Per altre informazioni sul ciclo di addebito, vedere Nuovo ciclo di addebito commerciale.

Ecco come calcolare la proration per vari mesi:

• Per i mesi di 30 giorni: se il ciclo di addebito inizia in mesi con 30 giorni, ad esempio aprile o giugno, si divide l'addebito mensile per 30 per calcolare la tariffa giornaliera.
• Per i mesi di 31 giorni: nei mesi con 31 giorni, ad esempio luglio o agosto, si divide l'addebito mensile per 31.
• Per febbraio: daremo particolare considerazione a febbraio, che in genere ha 28 giorni, ma ha 29 giorni durante un anno bisestile. L'addebito mensile viene diviso per 28 o 29, a seconda che si tratti di un anno bisestile.

Esaminare il processo di ripartizione proporzionale

• Rimborso (cancellazione): viene calcolata la parte inutilizzata della sottoscrizione dalla data di rettifica alla fine del ciclo di addebito. Questo importo viene calcolato moltiplicando la tariffa giornaliera per licenza per il numero di licenze e i giorni rimanenti nel ciclo dopo la rettifica.
• Addebito (ricreazione): addebitiamo il nuovo numero di licenze, ma solo per i giorni rimanenti nel ciclo di fatturazione.

Esaminare un esempio di prorazione

Sono state acquistate 10 licenze di un abbonamento Microsoft Business Standard annuale con un piano di fatturazione mensile il 10 aprile 2023, per $ 10 al mese per ogni unità. Il 20 giugno sono state aggiunte altre cinque licenze.

• Sottoscrizione iniziale: $ 10 per licenza × 10 licenze = $ 100 al mese.
• Tariffa giornaliera: $ 10 ÷ 30 = $ 0,3333333. Il prezzo unitario mensile è diviso per 30 perché gli addebiti ricorrenti del ciclo sono iniziati il 10 giugno. Per ulteriori informazioni, vedere il principio di ripartizione .
• Rettifica il 20 giugno: aumentare a 15 licenze.
  • Rimborso: 10 licenze * $0,3333333 al giorno × 20 giorni (dal 20 giugno al 9 luglio) = $66,66 (arrotondato per difetto a due posizioni decimali).
  • Addebito: 15 licenze * $0,3333333 al giorno × 20 giorni (dal 20 giugno al 9 luglio) = $99,99 (arrotondato a due posizioni decimali).
  • Addebito totale per giugno: $ 100 + $ 99,99 - $ 66,66 = $ 133,33.

Individuare le informazioni dei rivenditori nei file di riconciliazione o negli elementi di riga

Per visualizzare il rivenditore per un prodotto o un servizio acquistato, usare questi attributi dei dati di riconciliazione. L'ID partner rivenditore o livello 2 è visibile solo nei dati di riconciliazione per i provider indiretti.

Verificare il coinvolgimento dei rivenditori

Prima di controllare l'ID partner, verificare sempre se un rivenditore faceva parte della transazione. Quando si esaminano i dettagli di acquisto usando la cronologia degli ordini, si garantisce la precisione nei record.

Coinvolgere un rivenditore nel processo di acquisto

Per coinvolgere un rivenditore, crea abbonamenti per i clienti con la loro partecipazione. Per indicazioni dettagliate, vedere Creare sottoscrizioni dei clienti nel Centro per i partner. Questo processo è fondamentale per mantenere record accurati e garantire che i rivenditori ricevano il riconoscimento e i vantaggi dovuti.

Prendere in considerazione le ramificazioni della rimozione di un rivenditore

La rimozione di un rivenditore potrebbe non influire sulle transazioni cronologiche, ma potrebbe influire su quelle future. Valutare come gestire le sottoscrizioni esistenti, trasferendole a un altro rivenditore o prendendole direttamente.

Quando si conoscono questi processi e l'importanza dei valori dell'ID partner, è possibile mantenere al meglio informazioni di fatturazione e riconciliazione accurate. Questo miglioramento consente di garantire operazioni uniformi e una gestione efficace della partnership Microsoft.

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